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29/09/2020
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08070008
E N CARNEIRO ASS ADM & SERVIÇOS - ME
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO FISCAL DE CONTRATOS/GESTOR CONTRATOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO.
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R$ 2.900,00
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LIQUIDADO
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29/09/2020
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08010005
F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONTENDO OS MÓDULOS CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANNOS, CONFORME CONTRATO
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R$ 1.250,00
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PAGO
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29/09/2020
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08010009
SERV MARK SERV COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE CONTROLE INTERNO, VISANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AOS CONTROLE DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
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R$ 1.450,00
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PAGO
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29/09/2020
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08070008
E N CARNEIRO ASS ADM & SERVIÇOS - ME
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO FISCAL DE CONTRATOS/GESTOR CONTRATOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO
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R$ 2.900,00
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PAGO
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25/09/2020
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08080004
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS SRS. VEREADORES, COMPETENCIA 2020.
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R$ 35.464,00
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LIQUIDADO
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25/09/2020
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08090005
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO 2020.
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R$ 6.696,60
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LIQUIDADO
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25/09/2020
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08090006
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2020.
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R$ 11.400,00
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LIQUIDADO
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25/09/2020
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08080004
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS SRS VEREADORES, COMPETENCIA 2020
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R$ 35.464,00
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PAGO
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23/09/2020
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08080003
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 10,45
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LIQUIDADO
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23/09/2020
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08090004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS/TAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 90,21
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LIQUIDADO
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23/09/2020
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08090004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS/TAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 82,01
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LIQUIDADO
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23/09/2020
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08080003
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 10,45
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PAGO
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23/09/2020
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08090004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS/TAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 90,21
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PAGO
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23/09/2020
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08090004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS/TAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 82,01
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PAGO
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18/09/2020
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08080007
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 9.306,90
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LIQUIDADO
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18/09/2020
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08090003
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - ME
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO/TONER IMPRESSORA HP 125.
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R$ 375,00
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LIQUIDADO
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18/09/2020
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08010008
A AMARO F DA SILVA - ME
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 650,00
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PAGO
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18/09/2020
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08080007
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 9.306,90
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PAGO
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18/09/2020
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08090003
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - ME
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO/TONER IMPRESSORA HP 125
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R$ 375,00
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PAGO
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14/09/2020
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08080003
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 10,45
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LIQUIDADO
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14/09/2020
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08010011
KILDARY MELO GOIS-ME
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
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R$ 300,00
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PAGO
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14/09/2020
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08080003
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 10,45
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PAGO
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11/09/2020
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08080003
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 10,45
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LIQUIDADO
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11/09/2020
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08090002
ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE - ME
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELO, DESTINADO A VEICULO AUTOMOVEL, UTILIZADO PELA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 985,00
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LIQUIDADO
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11/09/2020
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08010013
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - ME
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA DE GRANDE PORTE, PAPEL A4 E OF 2, 40PPM, DUPLEX, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHO, POR CONTA DA CONTRATTADA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO 2020
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R$ 280,00
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PAGO
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11/09/2020
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08010014
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - ME
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COMO PROC DE PAGAMENTO, PROC DE LICITAÇÕES E ADMINISTRATIVOS, ATAS, PROJ DE LEIS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PODER LEGISALTIVO, DO EXERCICIO DE 2020
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R$ 1.200,00
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PAGO
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11/09/2020
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08080003
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 10,45
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PAGO
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11/09/2020
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08090002
ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE - ME
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELO, DESTINADO A VEICULO AUTOMOVEL, UTILIZADO PELA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 985,00
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PAGO
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10/09/2020
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08090002
ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE - ME
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELO, DESTINADO A VEICULO AUTOMOVEL, UTILIZADO PELA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 985,00
|
EMPENHADO
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10/09/2020
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08090003
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - ME
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10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO/TONER IMPRESSORA HP 125.
|
R$ 375,00
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EMPENHADO
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