EMPENHO: 08010013 - DATA: 10/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010013

Data: 10/01/2020

Valor: R$ 3.360,00

Fornecedor: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Unid. orçamentária: 10.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Proj. atividade: 2.134 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA DE GRANDE PORTE, PAPEL A4 E OF 2, 40PPM, DUPLEX, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHO, POR CONTA DA CONTRATTADA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2020 2020 280,00
06/03/2020 2020 280,00
09/04/2020 2020 280,00
05/05/2020 2020 280,00
10/06/2020 2020 280,00
08/07/2020 2020 280,00
11/08/2020 2020 280,00
10/09/2020 2020 280,00
05/10/2020 2020 280,00
09/11/2020 2020 280,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/02/2020 08010013 - 001 - 000 2020 280,00
06/03/2020 08010013 - 002 - 000 2020 280,00
09/04/2020 08010013 - 003 - 000 2020 280,00
08/05/2020 08010013 - 004 - 000 2020 280,00
10/06/2020 08010013 - 005 - 000 2020 280,00
10/07/2020 08010013 - 006 - 000 2020 280,00
11/08/2020 08010013 - 007 - 000 2020 280,00
11/09/2020 08010013 - 008 - 000 2020 280,00
09/10/2020 08010013 - 009 - 000 2020 280,00
09/11/2020 08010013 - 010 - 000 2020 280,00

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