DESPESAS – 21/02/2020 Nr.Empenho: 08010020 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 59,52
Unidade Orçamentária: NÃO ENCONTRADA (08)
Data da Publicação: 21/02/2020
Data do Registro da Receita: 20/02/2020
Etapa: Liquidação
Nº do Processo Administrativo: Nr.Empenho: 08010020 LIQ: 001
Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF ou CNPJ: 07.047.251/0001-70
Valor: R$59,52
Função: 01-LEGISLATIVA
Sub Função: Nome do Prefeito
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
