DETALHES DO DOCUMENTO

DESPESAS – 19/09/2020 NE: 08090003 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO/TONER IMPRESSORA HP 125. 375,00

  • Unidade Orçamentária: NÃO ENCONTRADA (08)
  • Data da Publicação: 19/09/2020
  • Data do Registro da Receita: 18/09/2020
  • Etapa: Pagamento
  • Nº do Processo Administrativo: NE: 08090003 LQ: 001 NP: 0001
  • Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO/TONER IMPRESSORA HP 125.
  • Credor: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - ME
  • CPF ou CNPJ: 17.245.092/0001-72
  • Valor: R$375,00
  • Função: 01-LEGISLATIVA
  • Sub Função: Nome do Prefeito
  • Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
  • Fonte do Recurso: Recurso Próprio
  • Nº da Etapa: 08090003 - 001 - 0001
  • Processo Licitatório: 1 - não aplicavel
  • Tipo: DESPESAS
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