DESPESAS – 19/09/2020 NE: 08090003 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO/TONER IMPRESSORA HP 125. 375,00
Unidade Orçamentária: NÃO ENCONTRADA (08)
Data da Publicação: 19/09/2020
Data do Registro da Receita: 18/09/2020
Etapa: Pagamento
Nº do Processo Administrativo: NE: 08090003 LQ: 001 NP: 0001
Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO/TONER IMPRESSORA HP 125.
Credor: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - ME
CPF ou CNPJ: 17.245.092/0001-72
Valor: R$375,00
Função: 01-LEGISLATIVA
Sub Função: Nome do Prefeito
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
