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Lista de Pagamentos Atualização diária
Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor
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13/06/2018 Pagamento
NE: 08010004 LQ: 007 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO.
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
3,30
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13/06/2018 Pagamento
NE: 08060005 LQ: 001 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO No. 08010004
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
6,40
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06/06/2018 Pagamento
NE: 08050002 LQ: 001 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONVENIO DE CONSULTORIA LEGISALTIVA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, EXERCICIO 2018.
00.560.903/0001-27
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARA DO CEARA - UVC
1.000,00
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04/06/2018 Pagamento
NE: 08030003 LQ: 002 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO.
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
1.220,03
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31/05/2018 Pagamento
NE: 08010006 LQ: 005 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, POTENCIA MINIMA 1.0, CAPAC 05 PESSOAS, SEM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM, GASOLINA, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, ANO DE FABRICACAO NAO INFERIOR A 2010, AR CONDICIONADO, PARA ATENDER DE FORMA CONTINUA AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE.
13.363.436/0001-97
G2A TECNOLOGIA EM SERVICOS E CONULTORIA LTDA
2.500,00
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30/05/2018 Pagamento
NE: 08010002 LQ: 006 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS SRS.VEREADORES EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA
33.064,00
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30/05/2018 Pagamento
NE: 08010003 LQ: 011 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, EXERCICIO DE 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA
5.900,00
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30/05/2018 Pagamento
NE: 08010003 LQ: 012 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, EXERCICIO DE 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA
5.809,40
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30/05/2018 Pagamento
NE: 08050001 LQ: 001 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO No. 08010003.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA
400,00
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30/05/2018 Pagamento
NE: 08010004 LQ: 006 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO.
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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30/05/2018 Pagamento
NE: 08010007 LQ: 005 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, NA EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE., CONFORME CONTRATO.
12.469.567/0001-90
A. J. APOIO ADM E SERV CONTABEIS LTDA - ME
4.100,00
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30/05/2018 Pagamento
NE: 08010008 LQ: 005 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, NO ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACOES PREVIDENCIARIAS E FISCAIS, GUIAS GPS E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PESSOAL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE., CONFORME CONTRATO.
12.469.567/0001-90
A. J. APOIO ADM E SERV CONTABEIS LTDA - ME
1.650,00
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30/05/2018 Pagamento
NE: 08010009 LQ: 005 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR EMPENHADO PARA FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS COM OS MODULOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE., CONFORME CONTRATO E ADITIVOS.
18.587.932/0001-48
K S DA SILVA ME
1.800,00
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30/05/2018 Pagamento
NE: 08010012 LQ: 005 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA - ME
650,00
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30/05/2018 Pagamento
NE: 08010013 LQ: 005 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GENEREAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO.
11.891.233/0001-48
MRP SILVA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
3.000,00
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30/05/2018 Pagamento
NE: 08010014 LQ: 005 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EXERCICIO 2018.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
38,69
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30/05/2018 Pagamento
NE: 08010015 LQ: 005 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EXERCICIO 2018.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
40,31
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30/05/2018 Pagamento
NE: 08010016 LQ: 004 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PARAMOTI-CE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
78,01
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30/05/2018 Pagamento
NE: 08010016 LQ: 005 NP: 0001
08 - Câmara Municipal de General Sampaio
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PARAMOTI-CE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
77,90
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camarageneralsampaio.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 19/06/2018 às 02:40:53

Câmara Municipal de General Sampaio

INSTITUCIONAL

FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES

CNPJ: 23.489.891/0001-97

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